4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 23/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/004-2016       
242,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
242,02
Un.:
%
Quantidade:
34,0900
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/004-2016       
143,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
143,90
Un.:
%
Quantidade:
11,5100
12,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/048-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/004-2016       
713,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
713,07
Un.:
%
Quantidade:
18,2800
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/010-2016       
721,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
721,00
Un.:
%
Quantidade:
32,7700
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/004-2016       
638,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
638,53
Un.:
%
Quantidade:
5,3200
120,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/003-2016       
4.961,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.293,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.049,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01 A 31/08 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.667,36
LT
471,0200
3,54
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
221
8450/002-2016       
34,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
34,02
Un.:
%
Quantidade:
27,2200
1,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
8410/001-2016       
32,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
32,20
Un.:
%
Quantidade:
40,2500
0,80
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/003-2016       
43.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação.
Vl.Total:
43.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
86.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/013-2016       
1.123,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.123,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,67
9156/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
9759/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/005-2016       
194.593,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194.593,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
194.593,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/010-2016       
4.745,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.745,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.745,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/010-2016       
48,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
48,18
Un.:
%
Quantidade:
2,4100
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/010-2016       
736,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
736,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/010-2016       
681,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
681,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/010-2016       
2.304,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.304,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.304,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/010-2016       
70,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,42
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/006-2016       
304,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10865/000-2016       
650,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. Da sirene
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,20
2 - REPARO DO GIROFLEX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
470,36
UN
1,0000
470,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10927/000-2016       
149,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
74,25
UN
1,0000
74,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10928/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10929/000-2016       
150,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
46,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,06
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10930/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10931/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10932/000-2016       
105,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
76,13
UN
1,0000
76,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10933/000-2016       
183,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA ENCHIMENTO OLEO
Vl.Total:
32,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
32,82
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10934/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10937/000-2016       
685,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR
20,45
UN
2,0000
10,23
3 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
86,70
UN
1,0000
86,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10938/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10939/000-2016       
448,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
167,87
UN
1,0000
167,87
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10940/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10941/000-2016       
447,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
167,11
UN
1,0000
167,11
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10993/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10994/000-2016       
909,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - BANDEJA
484,50
PÇ
1,0000
484,50
3 - COXIM DO MOTOR
262,75
UN
1,0000
262,75
4 - MANCAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
132,60
UN
2,0000
66,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10995/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10996/000-2016       
1.214,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
4 - HOMOCINETICA
289,00
UN
1,0000
289,00
5 - COXIM DO MOTOR
264,35
UN
1,0000
264,35
6 - TIRANTE DO MOTOR
225,25
UN
1,0000
225,25
7 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
220,54
UN
1,0000
220,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10997/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10998/000-2016       
919,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - JUNTA CARTER
69,57
UN
1,0000
69,57
6 - SENSOR DE NÍVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
11102/000-2016       
646,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,41
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
22,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
433
11665/000-2016       
165,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/005-2016       
7.672,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.672,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.672,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/010-2016       
124,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/010-2016       
339,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
339,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/010-2016       
44,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,76
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/006-2016       
312,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,78
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
9607/005-2016       
5.529,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.100,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11124/001-2016       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTÁLIA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
4,48
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
11125/001-2016       
2.461,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.461,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.150,0000
2,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/010-2016       
866,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
866,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,10
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/004-2016       
1.446,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.446,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,12
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5837/000-2016       
1.264,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - 
SEGMENTOS: EMEF 94,89% - APAE 2,55% - EJA 0,85% - AEE MUNICIPAL 1,28% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. 
PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.264,30
Un.:
KG
Quantidade:
235,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5838/000-2016       
2.232,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras) - 
SEGMENTOS: EMEI 98,31% - EMEI NOSSO NINHO 1,69% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.232,70
Un.:
KG
Quantidade:
415,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5839/000-2016       
1.466,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
EMEI 98,47% - EMEI NOSSO NINHO 1,53% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.466,08
Un.:
KG
Quantidade:
196,0000
7,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/010-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
11973/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
749/000-2016       
1.298,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. n° R30261212847/ R306763621/ R306678078/ 
R307630196
Vl.Total:
425,65
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
85,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° T074965719 - VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQX 8103 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
957,70
SV
1,0000
957,70
12363/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
751/000-2016       
383,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. JT-A1-153804 E NC-X9-756729 - VEÍCULO FIAT 
DOBLO FQL 4678 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
383,06
12446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
752/000-2016       
255,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R311969976, R311968357 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FQF 4678 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/004-2016       
10,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
10,30
Un.:
%
Quantidade:
2,5800
4,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016       
91.646,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92.673,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.673,34
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/011-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/010-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/011-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
10086/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
10713/002-2016       
165,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/016-2016       
6.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.630,00
411.033,87
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 25 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
411.033,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2016 ATÉ 23/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125